索引号：	008838289/2023-00097	信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县民政局	发文日期：	2023-09-04
文号：		有效性：	有效

索引号：	008838289/2023-00097
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县民政局
发文日期：	2023-09-04
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2022年度南江县民卫医院单位决算

2023-09-04 10:34 来源：南江县民政局

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公开时间：2023年8月28日

第一部分单位概况.................................................（1）

一、部门职责...................................................（1）

二、机构设置...................................................（1）

第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................（2）

一、收入支出决算总体情况说明...................................（2）

二、收入决算情况说明...........................................（3）

三、支出决算情况说明...........................................（4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................（4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................（5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................（7）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................（8）

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................（10）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................（10）

十、其他重要事项的情况说明 ....................................（10）

第三部分名词解释.................................................（12）

第四部分附件.....................................................（14）

第五部分附表...................................................（26）

一、收入支出决算总表........................................（26）

二、收入决算表..............................................（26）

三、支出决算表..............................................（26）

四、财政拨款收入支出决算总表................................（26）

五、财政拨款支出决算明细表..................................（26）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................（26）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................（26）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................（26）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................（26）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................（26）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................（26）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................（26）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................（26）

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责全县精神病人诊断、住院治疗、住院食宿供给、精神病患者院内监护、门诊咨询、心理健康促进和精神障碍预防、乡镇重性精神病患者管理指导、精神病员康复托养。

2、负责南江县及周边县（区）麻风病检查、送药治疗、病员管理、疫源地处理、麻风反应的入院急救治疗、畸残康复手术、存活病人及家属年度复查、县内疫情监测、社会防治宣传、全县乡（镇）卫生院麻风病防治业务培训及指导，麻风村无家可归病员留居综合服务。

二、机构设置

设立南江县民康医院，为县民政局管理的事业单位，挂南江县民卫医院牌子，医疗卫生业务由卫健局管理，内设机构根据主要职责和工作需要，院内内设7个机构：综合科、住院部（护理部）、门诊部、医技科、总务科、安保科、麻风病防治所。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计366.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少71.88万元，下降16.4%。主要变动原因是人员减少，人员经费与项目经费按比例减少。

	2021年（万元）	2022年（万元）	增长比率
收入总计	438.42	366.54	-16.4%
支出总计	438.42	366.54	-16.4%

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计366.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

	本年收入	一般公共预算财政拨款收入（万元）
金额（万元）	366.54	366.54
比率	100%	100%

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计366.54万元，其中：基本支出362.09万元，占98.8%；项目支出4.45万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

	本年支出	基本支出	项目支出
金额（万元）	366.54	362.09	4.45
比率	100%	98.8%	1.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计366.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少71.88万元，下降16.4%。主要变动原因是项目未纳入预算，财政拨款收入和开支相应减少。

	2021年（万元）	2022年（万元）	增长比率
财政拨款收入总计	438.42	366.54	-16.4%
财政拨款支出总计	438.42	366.54	-16.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出366.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.88万元，下降15%。主要变动原因是项目未纳入预算。

	2021年（万元）	2022年（万元）	增长比率
一般公共预算财政拨款支出	366.54	431.42	-15%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出366.54万元，主要用于以下方面: 卫生健康支出366.54万元，占100%。

	一般公共预算财政拨款	卫生健康支出
金额（万元）	366.54	366.54
比率	100%	100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为366.54万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出361.1万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出0.99万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出4.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出362.09万元，其中：

人员经费351.69万元，主要包括：基本工资91.53万元、津贴补贴25.08万元、绩效工资139.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.94万元、职工基本医疗保险缴费11.97万元、其他社会保障缴费6.34万元、生活补助11.36万元、奖励金0.01万元、住房公积金30.32万元。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费0.38万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他商品和服务支出0.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算100%；较上年减少2.09万元，下降69.7%。决算数与预算数持平的主要原因是单位减少浪费，量入为出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

	公务用车购置及运行维护费
金额（万元）	0.91
比率	100%

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.09万元，下降69.7%。主要原因是单位合理安排出行路线和次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元。主要用于开展精神病、麻风病防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县民卫医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2021年决算数持平。主要原因是未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县民卫医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县民卫医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于单位办公。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对事业在职人员社会保障缴费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指收治各类传染病人医院的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：专门收治精神病人医院的支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					根据相关政策及实际工做情况，按时按量完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.85	79.87	79.87			100.00%	10		根据相关政策，对年初预算进行下调，并对调整后预算完成执行。
	其中：财政资金	83.85	79.87	79.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	资金落实到位，保障各项工作正常有序开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	无					无
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.08	0.00			0.00%	10		项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	0.00	7.08	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	无
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000029729-长赡人员经费支出
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					根据相关政策及实际工做情况，按时按量完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.03	3.67	3.67			100.00%	10		根据相关政策，对年初预算进行下调，并对调整后预算完成执行。
	其中：财政资金	4.03	3.67	3.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	资金按量落实到位，补贴长赡人员日常生活开支。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000029778-事业离退休人员
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					根据相关政策及实际工做情况，按时按量完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.74	1.74	1.74			100.00%	10		无
	其中：财政资金	1.74	1.74	1.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	资金按量落实到位，补贴离退休人员的日常生活开支。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000176331-部门事业人员工资支出
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					根据相关政策及实际工做情况，完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	174.91	173.92	159.76			91.86%	10		根据相关政策，对年初预算进行下调，项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	174.91	173.92	159.76			91.86%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	人员工资及时发放，保证各项工作正常运行。
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221T000000090937-麻风病人员生活费
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障现有麻风病人的生活：做好麻风村无家可归病员留居综合服务，按季度提供生活物质保障，足额发放零花钱。					根据相关政策及实际工做情况，完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	2.93			29.34%	10		项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	10.00	10.00	2.93			29.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	麻风村病院	＝	1	个		10
		质量指标	生活水平大幅提高	≥	20	%		5
		质量指标	麻风病人规则治疗率	≥	100	%		15
		时效指标	资金支出及时率	≥	100	%		20
		成本指标	按时发放病人生活费	＝	770	人/月		20
	效益指标	社会效益指标	消除麻风病危害	定性	好坏			10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受惠群众满意度	定性	优良中低差			10
合计								100
评价结论	及时发放资金，补贴麻风病人员的生活开支。
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221Y000000030263-在职人员公用经费
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					根据相关政策及实际工做情况，完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.70	78.58	10.40			13.23%	10		根据相关政策，对年初预算进行上调，项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	20.70	19.08	10.40			54.51%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	59.50	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	及时发放资金，保证在职人员公用经费正常使用，有效开展各项工作。
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					根据相关政策及实际工做情况，完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.72	7.71	4.76			61.66%	10		根据相关政策，对年初预算进行上调，项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	6.72	7.71	4.76			61.66%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	及时发放资金，补贴离退休人员的日常生活开支。
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					根据相关政策及实际工做情况，完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.80	83.80	83.27			99.37%	10		根据相关政策，对年初预算进行上调，项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	82.80	83.80	83.27			99.37%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	资金落实到位，按时发放在职人员目标绩效奖，保障单位各项工作正常有序开展。
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					根据政策要求和单位实际情况此项目不进行预算支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.14	5.14	0.00			0.00%	10		项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	5.14	5.14	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		质量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	无
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000006735342-工资调标增资
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					根据相关政策及实际工做情况，按时按量完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.81	15.68	15.68			100.00%	10		根据相关政策，对年初预算进行上调，并对调整后预算完成执行。
	其中：财政资金	11.81	15.68	15.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	根根据相关政策要求和单位人员实际情况，完成资金发放，保障人员生活开支。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006605407-严重精神病精神卫生防治资金补助
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						根据相关政策及实际工做情况，按时按量完成资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.16	4.45			33.81%	10		根据相关政策，对年初预算进行上调，项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	0.00	13.16	4.45			33.81%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	及时发放资金，保障严重精神病精神卫生防治工作正常推进。
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006671499-福利彩票公益金
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	无					根据政策要求和单位实际情况，此项目不进行预算支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.82	0.00			0.00%	10		项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	0.00	34.82	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	无
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		民政局					实施单位（盖章）	南江县民卫医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费					根据政策要求和单位实际情况，此项目不进行预算支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.80	1.03	0.00			0.00%	10		项目按时按质完成，但项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
	其中：财政资金	0.80	1.03	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险	≥	95	%		20
		质量指标	精准扶贫点项目完成率	≥	100	%		10
		时效指标	支出率	≥	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	无
存在问题	项目资金到位滞后，导致资金支付进度缓慢。
改进措施	加强项目实施进度的跟踪，及时对项目预算执行情况进行分析，确保项目绩效目标如期完成，切实发挥资金效益，提高预算完成率。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：1.

2022年决算公示表.xls

2022年部门预算项目支出绩效自评表.xls

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